材料管理制度[常用15篇]

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家整理的材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

材料管理制度1

　　1.目的

　　1.1為了加強(qiáng)設(shè)備材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證設(shè)備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。

　　1.2保證入庫設(shè)備材料的質(zhì)量及數(shù)量達(dá)到協(xié)議要求。

　　1.3確保設(shè)備材料保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地辦理出入庫手續(xù)。

　　2.釋義

　　2.1入庫:是指設(shè)備(材料)驗(yàn)收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗(yàn)收單辦理入庫單的過程。

　　2.2出庫:是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的.過程。

　　3.管理要求

　　3.1設(shè)備材料出入庫過程中各相關(guān)單位及部門的職責(zé):

　　3.1.1設(shè)備物資組職責(zé)

　　負(fù)責(zé)對設(shè)備(材料)的入庫、出庫工作進(jìn)行審核與管理。

　　3.1.2代保管單位職責(zé)

　　負(fù)責(zé)設(shè)備(材料)入庫、出庫的實(shí)施。

　　3.1.3三期辦職責(zé)

　　負(fù)責(zé)對設(shè)備(材料)出庫進(jìn)行審核與監(jiān)控。

　　3.2入庫程序

　　3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗(yàn)收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗(yàn)收記錄，方可辦理設(shè)備材料入庫手續(xù)，并分別填寫《設(shè)備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號。

　　3.2.2到貨設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗(yàn)收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗(yàn)人員簽字的設(shè)備材料驗(yàn)收合格的有關(guān)文件、協(xié)議及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實(shí)產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。

　　3.2.4辦理入庫手續(xù)時(shí)，代保管單位應(yīng)按照入庫單上的科目認(rèn)真填寫，要求準(zhǔn)確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應(yīng)一致，一個(gè)產(chǎn)品只能用一個(gè)名稱)，并核對無誤后負(fù)責(zé)人簽字。

　　3.2.5物資代保管單位應(yīng)及時(shí)將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入pmis系統(tǒng)。

　　3.2.6物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺(tái)帳，明細(xì)臺(tái)帳應(yīng)考慮統(tǒng)計(jì)報(bào)表的要求。設(shè)備明細(xì)臺(tái)帳格式見附件三，材料明細(xì)臺(tái)帳格式見附件四。

　　3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料，物資代保管單位要做好實(shí)物到貨記錄，及時(shí)組織驗(yàn)收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。

　　3.3出庫程序

　　3.3.1出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設(shè)備材料清冊提報(bào)領(lǐng)用設(shè)備材料計(jì)劃，填寫《設(shè)備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用。

　　3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字和建設(shè)單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)備、材料挪用計(jì)劃單填寫相應(yīng)的設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。挪用計(jì)劃表詳見附件七和附件八。

　　3.3.3設(shè)備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時(shí)填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續(xù)后，到青島公司倉庫借用。借用時(shí)要明確歸還日期，設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時(shí)歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專工、主任認(rèn)可后，辦理確認(rèn)手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺(tái)帳(附件十一)。因使用不當(dāng)損壞或保管不善丟失，應(yīng)由施工承包商照價(jià)賠償。

　　3.3.4隨機(jī)備品的領(lǐng)用，須由施工承包商提出申請(領(lǐng)用手續(xù)見附件十二)，經(jīng)三期辦確認(rèn)原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。

　　3.3.5建立明細(xì)臺(tái)帳:倉庫管理人員依據(jù)“設(shè)備(材料)出庫單”建立明細(xì)臺(tái)帳，將出庫單上的記錄登記到臺(tái)帳上。

　　3.3.6每臺(tái)機(jī)組投運(yùn)和每個(gè)標(biāo)段完工后，代保管單位向設(shè)備物資組移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊，驗(yàn)收發(fā)放記錄等資料。

　　3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊，與設(shè)備物資組共同盤點(diǎn)移交設(shè)備物資組管理。

　　3.4退庫程序

　　3.4.1退庫申請批準(zhǔn)后，施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時(shí)由物資代保管單位填寫《設(shè)備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。

　　3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設(shè)單位統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實(shí)際值入帳。

　　4.附則

　　4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實(shí)施。

　　4.2本管理程序的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。

材料管理制度2

　　為規(guī)范本工程材料、設(shè)備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)管理要求和實(shí)際情況，特制定實(shí)施本制度。

　　一、職責(zé)與范圍

　　（一）負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)公司所有工程用材料、設(shè)備的招投標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)、認(rèn)價(jià)、合同簽訂及采購工作，并協(xié)助相關(guān)工程單位和監(jiān)理公司對進(jìn)場材料、設(shè)備進(jìn)行檢測驗(yàn)收，對合同中有關(guān)材料價(jià)格的認(rèn)價(jià)工作；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細(xì)帳并每月編報(bào)與財(cái)務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫存盈虧的匯總報(bào)告。

　�。ㄋ模┘皶r(shí)了解掌握工程建設(shè)用新材料的規(guī)格性能，隨時(shí)掌控建材市場的價(jià)格走勢情況，為工程建設(shè)及時(shí)提供材料方面的預(yù)測支持。

　　（五）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施材料部管理制度。

　　二、采購材料、設(shè)備應(yīng)遵循的原則

　�。ㄒ唬�實(shí)行貨比三家的原則。比價(jià)采購的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量采購符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供應(yīng)單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。

　�。ǘ�）采購員采購的.材料份額伍佰元元以上必須有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和普通發(fā)票），伍佰元元以下的（普通發(fā)票及收據(jù)必須蓋上銷售經(jīng)營部專用印章）。票據(jù)隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗(yàn)收并登記簽字方可報(bào)賬。材料員必須做好材料明細(xì)賬，以便查賬或做市場考察資料。

　�。ㄈ�）對采購過程中發(fā)生的“回扣”必須如實(shí)上交公司財(cái)務(wù)部，不得據(jù)為已

　　有，不得故意采購質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　（四）根據(jù)用料部門的采購計(jì)劃，經(jīng)審核無誤后，按用料部門的要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現(xiàn)場后應(yīng)立即組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，如品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)分析原因，立即通知責(zé)任方糾偏，并根據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)擔(dān)擔(dān)。

　　三、材料、設(shè)備倉貯管理

　　（一）合同管理

　　簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復(fù)印件。

　�。ǘ�）出入庫管理

　　本部門范圍內(nèi)采購的材料、設(shè)備必須進(jìn)行嚴(yán)格的出入庫登記，對各個(gè)供應(yīng)商和各材料領(lǐng)用單位建立詳細(xì)的明細(xì)帳，對付款金額和進(jìn)度建立明細(xì)帳。

　　四、現(xiàn)場材料守護(hù)、管理

　�。ㄒ唬�對工地材料的守護(hù)和管理，每個(gè)工地必須建立24小時(shí)值班制度（工地不離人值班），做到時(shí)時(shí)刻刻都有人守護(hù)。

　�。ǘ�）現(xiàn)場材料由工地材料員與守夜人員進(jìn)行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負(fù)責(zé)，誰丟失誰賠償。嚴(yán)格執(zhí)行上下班交接制度。

　�。ㄈ�）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應(yīng)對現(xiàn)場材料進(jìn)行整理、堆碼。

　�。ㄋ模�對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數(shù)量。

　　五、材料部崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格信息的收集整理工作。

　　2、負(fù)責(zé)與各材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。

　　3、負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商的結(jié)款付款的呈報(bào)審批和劃撥款工作；

　　4、對于購進(jìn)材料設(shè)備在使用過程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗(yàn)收；

　　5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進(jìn)行檢查核對；

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì)帳。每月與公司財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對帳盤點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

材料管理制度3

　　1.自覺遵守廠部各項(xiàng)管理制度,倉庫嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。

　　2.及時(shí)

　　3.做好供方的選擇、評審工作。根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)編制采購計(jì)劃單,計(jì)劃單經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后即按單就近采購。

　　3.材料及零配件進(jìn)庫前要驗(yàn)收,末經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的不準(zhǔn)進(jìn)庫,不準(zhǔn)使用。

　　3.材料入庫后要立卡、入帳,做到帳、卡、實(shí)物三符合。

　　4.材料應(yīng)分類、分規(guī)格堆放,堆放應(yīng)按“五五”法保持整潔。

　　5.保持倉庫整潔,做好材料、配件的防銹、反腐、防失竊工作,做好倉庫的消防工作。

　　6.修理工憑派工單領(lǐng)料,由庫管員填寫材料單,領(lǐng)料人簽名,領(lǐng)用大總成件要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

　　領(lǐng)新料必須交舊料,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)新交舊制度。

　　7.加強(qiáng)對舊料的管理工作,上交舊料貼好標(biāo)簽,出廠時(shí)交還車主。

　　8.材料及零配件的`領(lǐng)用應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格制度,不得隨便加價(jià)。

　　倉庫每個(gè)月進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn),消除差錯(cuò),壓縮庫存。

材料管理制度4

　　為了加強(qiáng)地磅計(jì)量和地磅房日常管理，確保材料計(jì)量準(zhǔn)確、可靠，根公司實(shí)際情況制定本制度：

　　1、材料檢驗(yàn)：應(yīng)配合實(shí)驗(yàn)室做好材料進(jìn)廠檢驗(yàn)工作，經(jīng)材料人員檢驗(yàn)合同方可過磅卸料，未按公司規(guī)定通過檢驗(yàn)并符合要求的材料地磅員不得入廠卸料，否則一經(jīng)查明將對當(dāng)班當(dāng)班值勤人員處以500元罰款并據(jù)公司損失情況追究相應(yīng)責(zé)任。

　　2、材料過磅：車輛上下磅過程中不允許稱重操作、計(jì)量時(shí)應(yīng)確認(rèn)磅上是否有人或非磅物品、車輛是否全部上磅、重車和空車是否為同一車輛，當(dāng)班值勤人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平計(jì)量、細(xì)心核對、防止因玩忽職守造成材料計(jì)量數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，因玩忽職守造成損失的據(jù)情況要求當(dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)賠償。

　　3、材料進(jìn)廠卸料：材料進(jìn)廠卸料，當(dāng)班值勤人員應(yīng)全程監(jiān)管，要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現(xiàn)場監(jiān)控直至材料按規(guī)定要求卸完關(guān)好倉料倉罐卸料口，空車回磅、打出過磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認(rèn)，才為入庫完整。并依存在問題做如下規(guī)定：

　�。�1）因擅離職守造成卸錯(cuò)倉罐、爆料、漏料，將對當(dāng)班值勤人員處于500元/次的罰款。

　�。�2）因指材料卸錯(cuò)倉罐，當(dāng)班值勤人員須馬上通知實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)部等相關(guān)主管進(jìn)行問題處理

　�。�3）在卸料過程中如有發(fā)現(xiàn)駕駛員偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為，應(yīng)及時(shí)制止并上報(bào)部門主管。駕駛員若被發(fā)現(xiàn)偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款，從應(yīng)付運(yùn)費(fèi)或材料款中扣減，并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（4）在卸料過程駕駛員有偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當(dāng)班地磅員未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)查實(shí)后除對駕駛員做出處罰外視情況對當(dāng)班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。

　　4、材料入庫登記：當(dāng)班值勤人員應(yīng)在下班前做好材料入倉臺(tái)帳登記，并與管理系統(tǒng)錄入信息進(jìn)行核對，如有發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正，需更改管理系統(tǒng)相關(guān)過磅信息的應(yīng)報(bào)系統(tǒng)授權(quán)管理員進(jìn)行更改并在更改登記本填寫更改原因、內(nèi)容及相關(guān)人員簽名。材料統(tǒng)計(jì)員每日需對上一日的材料送貨單、過磅單、系統(tǒng)磅單和材料入庫臺(tái)帳進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋。若因錯(cuò)賬造成爆料的，能查明責(zé)任人的，將對責(zé)任人處于500元/次罰款，不能查明責(zé)任人的將對整個(gè)地磅房人員進(jìn)行整體處罰，每人罰款200元。

　　5、磅房管理：

　�。�1）磅房電腦管理：離磅房必須退出過磅系統(tǒng)并設(shè)備電腦屏保密碼，應(yīng)杜絕地磅房以外的人員對過磅系統(tǒng)進(jìn)行操作，因當(dāng)班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無關(guān)人員材料替代材料過磅的，一發(fā)現(xiàn)即處以500元/次的罰款，若多次出現(xiàn)這種情況的將給予開除。

　�。�2）設(shè)備維護(hù)管理：磅稱臺(tái)面要保持干凈，禁止在磅稱臺(tái)面放置與過磅計(jì)量無關(guān)的物品，隨時(shí)與送貨單的`計(jì)量重量進(jìn)行比對校準(zhǔn)，一旦發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定差距，應(yīng)上報(bào)部門主管查找原因。

　　6、人員考勤要求：

　　（1）每班上班時(shí)間12小時(shí)，一天兩班輪換，上班時(shí)間不得擅離公司，若有特殊原因須臨時(shí)離崗的須向部門主管請假，經(jīng)同意并做好工作安置才能離開。否則將按礦工處理，按1日罰扣3日工資并不能參與當(dāng)月超產(chǎn)獎(jiǎng)金分配。

　　（2）人員交接班期間，交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗，未做好上下班崗位工作交接的經(jīng)查實(shí)將視情況對相應(yīng)責(zé)任處于罰款每人每次50-500元。

　　（3）因當(dāng)班值勤人員的擅崗位造成材料入廠未能及時(shí)過磅入倉，經(jīng)查實(shí)將對當(dāng)班值勤人員處于罰款50-500元/。

　　本制度自布達(dá)相關(guān)人員之日起開始實(shí)施，并以此制度的遵守情況做為每月超產(chǎn)獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據(jù)。

材料管理制度5

　　第一條認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的.職業(yè)病防治法律、法規(guī)、政策及煤礦職業(yè)病防治規(guī)定。

　　第二條嚴(yán)把所購物資的質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫。

　　第三條采購煤礦專用產(chǎn)品，確�！叭�證齊全”，嚴(yán)禁無煤安標(biāo)志產(chǎn)品入庫。

　　第四條采購易燃物資時(shí)，必須經(jīng)過有關(guān)部門審批，按需采購入庫，并有相關(guān)防范措施。

　　第五條深入?yún)^(qū)隊(duì)，了解和掌握各單位職業(yè)病防治需要物質(zhì)的消耗規(guī)律。

　　第六條遵守庫區(qū)各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)守工作崗位，努力做好本職工作。

　　第七條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

材料管理制度6

　　本氣瓶管理制度體系文件旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部氣瓶的使用、存儲(chǔ)、運(yùn)輸和廢棄處理流程，確保作業(yè)安全，防止意外事故的發(fā)生。主要內(nèi)容涵蓋氣瓶的選擇、驗(yàn)收、標(biāo)識、儲(chǔ)存、使用、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢及應(yīng)急預(yù)案等方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、氣瓶選型與驗(yàn)收：規(guī)定了氣瓶材質(zhì)、容量、壓力等級等選擇標(biāo)準(zhǔn)，以及新購或租賃氣瓶的驗(yàn)收程序。

　　2、標(biāo)識管理：明確了氣瓶的標(biāo)記、標(biāo)簽和顏色編碼要求，以便識別氣體種類和安全信息。

　　3、儲(chǔ)存規(guī)定：詳細(xì)描述了氣瓶儲(chǔ)存區(qū)域的`安全條件、布局、通風(fēng)、防火防爆措施等。

　　4、使用規(guī)程：規(guī)定了氣瓶使用前的檢查、連接、操作及關(guān)閉步驟，強(qiáng)調(diào)了個(gè)人防護(hù)裝備的使用。

　　5、定期檢驗(yàn)與維修：明確了氣瓶定期檢驗(yàn)的周期、內(nèi)容和合格標(biāo)準(zhǔn)，以及損壞氣瓶的維修程序。

　　6、廢棄處理：闡述了氣瓶達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)后的處理方式，包括清空、處置和回收。

　　7、應(yīng)急預(yù)案：制定了針對氣瓶泄漏、火災(zāi)等緊急情況的應(yīng)對措施和演練計(jì)劃。

材料管理制度7

　　為了保證風(fēng)電產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，必須對電焊條、焊絲、焊劑進(jìn)行嚴(yán)格管理。根據(jù)興城分廠的實(shí)際情況，相關(guān)制度如下：

　　一、焊接材料辦理入庫手續(xù)后，按不同類別，不同型號或牌號分別存放，為防止包裝損壞及藥皮脫落，搬運(yùn)及堆放時(shí)不得亂摔，亂砸，注意輕放，妥善保管。如發(fā)現(xiàn)藥皮脫落，殘缺不全，鐵心銹蝕等現(xiàn)象一律禁止發(fā)放。

　　二、庫房要求通風(fēng)良好，干燥，應(yīng)有去濕裝置，想對環(huán)境濕度不得大于60%。保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

　　三、為防止受潮變質(zhì)，焊材存放時(shí)必須墊高，離地至少300mm，離墻至少300mm。每批焊條，焊絲都要掛上標(biāo)有焊接材料牌號，規(guī)格，型號，產(chǎn)地的標(biāo)牌。

　　四、焊接材料的.領(lǐng)用，領(lǐng)用人員應(yīng)持物品領(lǐng)用單（必須有廠長簽字）或材料出庫單領(lǐng)用。

材料管理制度8

　　焊接材料管理制度是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營中不可或缺的一部分，旨在確保焊接過程的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。這一制度主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 材料采購與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

　　2. 存儲(chǔ)與保管規(guī)定

　　3. 使用前的檢驗(yàn)流程

　　4. 焊接工藝參數(shù)控制

　　5. 廢棄物處理與回收

　　6. 員工培訓(xùn)與資質(zhì)管理

　　7. 質(zhì)量監(jiān)控與記錄保存

　　內(nèi)容概述：

　　1. 材料采購與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：明確焊接材料的`規(guī)格、型號、性能指標(biāo)，以及供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)，確保所有材料符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 存儲(chǔ)與保管規(guī)定：設(shè)定適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，防止材料受潮、氧化、污染等問題，同時(shí)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保材料的有效性。

　　3. 使用前的檢驗(yàn)流程：對焊接材料進(jìn)行必要的物理和化學(xué)性能測試，確保其在使用前符合質(zhì)量要求。

　　4. 焊接工藝參數(shù)控制：規(guī)定焊接電流、電壓、速度等關(guān)鍵參數(shù)，以保證焊接質(zhì)量的一致性。

　　5. 廢棄物處理與回收：制定廢棄物的分類、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和處置方法，遵循環(huán)保原則，降低環(huán)境影響。

　　6. 員工培訓(xùn)與資質(zhì)管理：對焊工進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，確保他們了解并能正確執(zhí)行焊接材料管理制度。

　　7. 質(zhì)量監(jiān)控與記錄保存：建立質(zhì)量檢查體系，記錄每一次焊接過程，以便追溯問題，持續(xù)改進(jìn)。

材料管理制度9

　　1．目的

　　為了保證使用合格的原材料，半成品及其在各工序施工過程中均能經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且對其狀態(tài)加以標(biāo)識，防止誤用不合格的材料及半成品，嚴(yán)格確保工程質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)和合同要求。因此，必須建立健全材料進(jìn)場質(zhì)量檢驗(yàn)及見證取樣送檢制度。

　　2．檢測范圍及標(biāo)識

　　工程所用的進(jìn)場建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品合作證，符合國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、地方建設(shè)行政主管部門、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位的要求。

　　項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)對工地現(xiàn)場的原材料、半成品進(jìn)行分類、堆放、隔離、標(biāo)識，并對原材料、半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，要和取樣員會(huì)同監(jiān)理見證員對需見證取樣的材料，按規(guī)定要求，現(xiàn)場見證取樣100%，見證送樣送檢30%以上。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原材料、半成品進(jìn)場，材料員應(yīng)掛寫有“待檢”字樣的標(biāo)識牌。并送至法定檢測機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，取回檢驗(yàn)報(bào)告，交內(nèi)業(yè)資料員保存。原材料、半成品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，但尚待判定的，材料員應(yīng)掛有“待判定”字樣的標(biāo)識牌。進(jìn)場原材料、半成品，經(jīng)檢驗(yàn)合格的，材料員應(yīng)寫“合格”字樣的標(biāo)識牌。進(jìn)場原材料、半成品，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行隔離處置，并在貨物上掛有“不合格”字樣的'標(biāo)識牌。經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)的原材料、半成品，不符合其等級要求而降級使用的，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在試驗(yàn)報(bào)告單上標(biāo)識降級狀態(tài)，材料員在實(shí)物上注明所降等級。

　　3．變質(zhì)處理

　　凡被判定為廢品的水泥嚴(yán)禁在建筑工程中使用，應(yīng)作出標(biāo)識，經(jīng)建設(shè)（監(jiān)理）單位見證員見證下，作出退場處理。凡被判定為不合格品的水泥，應(yīng)盡可能不在建筑過程中使用，若需在工程中使用，應(yīng)用在次要部位，且應(yīng)經(jīng)工程項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，并簽章。

　　4．公司質(zhì)安部每月1—2次對所屬項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，狀態(tài)標(biāo)識的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知整改。

材料管理制度10

　　庫房防火管理制度旨在確保庫存物資的安全，預(yù)防火災(zāi)事故的發(fā)生，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命安全。它涵蓋了庫房日常管理、防火設(shè)施維護(hù)、應(yīng)急預(yù)案制定以及員工培訓(xùn)等多個(gè)方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1、庫房布局與設(shè)施：規(guī)定庫房的建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)符合消防安全標(biāo)準(zhǔn)，包括防火分區(qū)、疏散通道、消防設(shè)施的設(shè)置等。

　　2、庫房操作規(guī)程：明確入庫、出庫、存儲(chǔ)過程中的.防火規(guī)定，如禁止煙火、嚴(yán)禁私拉亂接電線等。

　　3、防火設(shè)施檢查與維護(hù)：定期檢查消防器材的有效性，確保消防系統(tǒng)正常運(yùn)行。

　　4、應(yīng)急預(yù)案：制定詳細(xì)的火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，包括報(bào)警、疏散、滅火及后期處理流程。

　　5、員工培訓(xùn)與演練：定期對庫房工作人員進(jìn)行防火知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高其防火意識和應(yīng)對能力。

　　6、風(fēng)險(xiǎn)評估與隱患排查：定期進(jìn)行庫房安全檢查，識別潛在的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)消除隱患。

材料管理制度11

　　1、材料員每日中午9:00書面匯報(bào)工地昨日所進(jìn)出的所有材料明細(xì)及材料價(jià)格，施工員每日中午1：00前匯報(bào)工作地昨日用工明細(xì)（包活零工數(shù)量）。以上所報(bào)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、倉庫保管員及相關(guān)人員簽字認(rèn)可，如弄虛作假追究當(dāng)事人責(zé)任。材料員要對所有進(jìn)出場材料匯總并上墻公布，每十天的原始記錄要有臨時(shí)材料員簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。施工員每十天公布一次班組本十天完成的工作量，并由總工、施工員簽字報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。當(dāng)日材料明細(xì)與班組十日工程量均以表格形式上墻公布。

　　2、工地所有物料機(jī)具，任何人不可私自轉(zhuǎn)讓出賣，確定需要處理的由項(xiàng)目經(jīng)理與工地負(fù)責(zé)人共同商定方可進(jìn)行處理，否則按偷盜論處，輕者按其價(jià)格的5倍罰款，重者交有關(guān)部門處理。

　　3、材料員、施工員不可虛報(bào)價(jià)格與數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)問題按情節(jié)輕重給以處罰直至開除并扣發(fā)全年的績效工資。

　　4、所有進(jìn)場材料必須入庫，材料賬務(wù)相符，進(jìn)出相平，所有進(jìn)出場物料數(shù)量必須有倉庫保管員和看管員雙人點(diǎn)數(shù)簽字認(rèn)可，手續(xù)齊全，方可出入工地。易耗材料需以舊換新；如因發(fā)放不當(dāng)出現(xiàn)的物資短缺，工地將按雙倍價(jià)格處罰當(dāng)事人；水泥、磚等材料發(fā)放使用不可超出預(yù)算用量，超出部分工地按雙倍價(jià)格處罰班組。班組、個(gè)人到倉庫領(lǐng)料或機(jī)具，需進(jìn)行簽字、記賬，流動(dòng)用具當(dāng)日領(lǐng)當(dāng)日交，如不及時(shí)交回的`，工地將處以該物品雙倍罰款。

　　5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，違者處以損壞物原值的二倍罰款。

　　6、所有租賃設(shè)備，在保證正常施工情況下可以預(yù)訂，不可早租，完成后機(jī)具在工地停留不能超過24小時(shí)，否則按其費(fèi)用2倍出發(fā)材料員和施工員。所有工地機(jī)具不可丟失，否則由相關(guān)人員進(jìn)行雙倍賠償。

　　7、所有材料由材料員提前落實(shí)好價(jià)格由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。

　　8、班組所用材料需提前三天向工地辦公室提供使用資料的精確數(shù)量明細(xì)表。

　　9、班組所提供的材料明細(xì)不及時(shí)或不準(zhǔn)確、所造成的浪費(fèi)由班組自負(fù)。如延誤其他班組工期，責(zé)任班組要對受損班組進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。

材料管理制度12

　　為加強(qiáng)混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究制訂本管理制度，請各部門認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定的要求。

　　1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進(jìn)行采購及管理，各部門應(yīng)在商務(wù)部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。

　　2、商務(wù)部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計(jì)劃制訂使用計(jì)劃，并負(fù)責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制。

　　3、生產(chǎn)部在開具開盤通知單時(shí)一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產(chǎn)部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個(gè)筒倉的庫存量。控制室操作員應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計(jì)算原材料耗用提供依據(jù)。

　　4、質(zhì)控部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)并負(fù)責(zé)外加劑的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制，負(fù)責(zé)校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質(zhì)控部應(yīng)建立砼用外加劑的`進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

　　5、行政部負(fù)責(zé)建立原材料進(jìn)出庫臺(tái)賬。

　　6、砼生產(chǎn)過程中，商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應(yīng)根據(jù)砼生產(chǎn)進(jìn)度，隨時(shí)動(dòng)態(tài)掌握各自分管范圍內(nèi)的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時(shí)。

　　7、質(zhì)控部負(fù)責(zé)收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量復(fù)檢工作。質(zhì)控部對每個(gè)批號的水泥應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗(yàn)，對砂石料的含水量測定每個(gè)班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時(shí)應(yīng)加強(qiáng)檢測。

　　8、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由生產(chǎn)部對每車進(jìn)行材料品種、等級驗(yàn)證及計(jì)量復(fù)核，計(jì)算每車實(shí)際的入庫數(shù)量，以實(shí)際入庫數(shù)量做為進(jìn)庫、結(jié)算依據(jù)。

　　9、生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲(chǔ)存材料的使用時(shí)間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認(rèn)。一般各筒倉庫存材料時(shí)間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗(yàn)合格后再使用。

　　10、質(zhì)控部應(yīng)對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗(yàn)證，當(dāng)驗(yàn)證合格后才能運(yùn)輸進(jìn)入公司貯料場。同一進(jìn)貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當(dāng)不同批次的材料進(jìn)貨時(shí)不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。生產(chǎn)部應(yīng)對進(jìn)場的卵石及時(shí)進(jìn)行篩分，確保篩分料的儲(chǔ)備量滿足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應(yīng)安排人員進(jìn)行清理。

　　11、原材料進(jìn)場后應(yīng)作好標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進(jìn)行堆場規(guī)范，質(zhì)控部應(yīng)對不同的外加劑進(jìn)行分別標(biāo)識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標(biāo)簽，嚴(yán)禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。

　　12、質(zhì)控部應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個(gè)批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時(shí)間、使用部位進(jìn)行詳細(xì)記錄。

　　13、公司原材料管理臺(tái)帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實(shí)相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進(jìn)行一次材料成本分析，計(jì)算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。

材料管理制度13

　　第一章總則

　　第一條 為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

　　第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條 在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

　　一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

　　二)、采購計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

　　三)、采購與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

　　四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

　　第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批

　　第四條 建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

　　采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

　　市場部：

　　一)、采購計(jì)劃審批;

　　二)、詢價(jià)與確定供應(yīng)商;

　　三)、采購合同的審核與備案;

　　四)、付款的審核。銷售部：

　　五)、采購、驗(yàn)收;

　　第五條 建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

　　第六條 按照計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的'記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章 采購計(jì)劃與審批控制

　　第七條 建立計(jì)劃采購制度，采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

　　第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對計(jì)劃采購項(xiàng)目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計(jì)劃采購項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。

　　第九條 原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場部報(bào)批。

　　第四章 采購與驗(yàn)收控制

　　第十條 建立采購與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。

　　建立供應(yīng)商評價(jià)制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

　　第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。 對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報(bào)備。

　　第五章 付款控制

　　第十四條 市場部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

　　第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

　　加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

　　第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

　　第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。

　　第六章 監(jiān)督檢查

　　第十九條 建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

　　第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。

材料管理制度14

　　煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：

　　一、煙花爆竹的'藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此，對各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化安全責(zé)任制度，杜絕違章行為，防止事故發(fā)生；

　　二、倉庫應(yīng)通風(fēng)、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動(dòng)物；

　　三、根據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型，應(yīng)配齊相應(yīng)的消防器材；

　　四、倉庫保管員應(yīng)有高度的責(zé)任感，熟悉各種材料。性能。進(jìn)庫人員也應(yīng)穿軟底鞋，庫內(nèi)應(yīng)保持整潔。無藥塵。雜物。

　　五、倉庫類別有：

　　1、煙花爆竹成品。

　　2、紙筒。

　　3、有藥半成品。

　　4、引火線。

　　5、黑火藥。

　　6、煙火藥。

　　7、紙張及印刷品等。

　　8、附加材料。

　　9、化工原材料。各類倉庫的物資應(yīng)按規(guī)定堆碼與存放，化工原材料應(yīng)按不同類別分別存放；

　　六、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和危險(xiǎn)生產(chǎn)車間（工房）啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；

　　七、倉庫應(yīng)定期盤點(diǎn)，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規(guī)格是否與領(lǐng)料章相符，不準(zhǔn)搞錯(cuò)，更不準(zhǔn)用其它材料代替；

　　八、保管人員應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品，切實(shí)做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時(shí)翻曬。制成品和原材料進(jìn)（出）庫、翻倉、打掃清理時(shí)，要小心輕放，嚴(yán)禁拖拉擊撞倒塌；

　　九、各類煙花爆竹及原材料儲(chǔ)存時(shí)間不能過長，應(yīng)符合安全規(guī)定。倉儲(chǔ)場所干濕度應(yīng)符合安全要求，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置干濕溫度計(jì)并由保管人員經(jīng)常測試，一旦發(fā)現(xiàn)所儲(chǔ)存物資出現(xiàn)受潮等異常情況等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)并采取有關(guān)措施進(jìn)行處理；

　　十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠(yuǎn)離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應(yīng)墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

材料管理制度15

　　為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的'原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

　　三 、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

　　確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

　　六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。

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