采購部管理制度(通用12篇)
在不斷進步的社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編為大家整理的采購部管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
采購部管理制度 1
采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量,考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保材料的及時供應,保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
一、采購部規(guī)章制度
1、制定公司合理的采購政策,對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續(xù),保證質量達到規(guī)定標準;
4、對大宗采購逐步推行招標制,統(tǒng)一采購,加大批量,貨比三家選擇價廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調查,實行定期登記評估并進行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規(guī)定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續(xù),保證庫存物資完好無損,做到帳務卡相符,加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作,防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤活存量,減少浪費、加速資金周轉;
8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法,降低物資成本;
9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作,及時編制相關的統(tǒng)計報表;
10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況,價格走向,提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態(tài),并及時反饋到研發(fā)、技術、設備部門,為其設計造型、改良和更新,提出參考意見;
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
2、采購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3)編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。
4)負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5)負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7)大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
9)及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10)加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11)做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
12)、完成領導交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不貪污受賄,不吃請,不虛開發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐,不斷提高自己的采購業(yè)務水平。
3、定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優(yōu)選擇,新供應商的開發(fā)工作。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系,尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的'各種材料,確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
7、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關部門進行協(xié)商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。
四、采購部經(jīng)理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度,使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則,并督導實施。
6、做好采購的預測工作,根據(jù)資金運作情況,材料堆放程度,合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習,精通采購業(yè)務和技巧,培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進購,避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。
10、監(jiān)控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作,協(xié)助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準:
1、公司每個月的出貨量。
2、訂單的準時交貨率。
3、庫存資金的大小。
4、物料的準時交貨率。
工作重點:
通過PC、MC,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌:
生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格:
1、工作經(jīng)驗:5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。
2、專業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;
3、學歷要求:大專以上;
4、年齡要求:30歲以上;
5、個人素質:積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責:
1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業(yè)務,選擇供應商時貨比三家,盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作,采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施,確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資,確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。
6、負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。
7、負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。
8、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準:
1、采購物料供應準時。
2、物料的采購周期和物料的品質水平。
3、降低采購成本。
工作禁忌:
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格:
1、工作經(jīng)驗:3年以上采購工作經(jīng)驗。
2、專業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;
3、學歷要求:大專以上;
4、年齡要求:28歲以上;
5、個人素質:口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執(zhí)行
本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行,執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日,其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準,由公司監(jiān)督執(zhí)行。
生效:以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效
適用群體:采購部所有采購及相關人員
采購部管理制度 2
一、總則
為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的`規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度,對供應商進行合格供方評定工作;
3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃,內容包含數(shù)量、質量、價格等采購要求;
4、與供應商的比價、議價、談判工作;
5、經(jīng)與供應商談判后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;
6、負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質、如量的完成;
7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;
8、每年度對原有合格供方進行復審,淘汰不合格的供應商;
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況,以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。
11、執(zhí)行公司質量方針,質量目標的落實;
12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調工作;
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;
四、標準采購作業(yè)程序
。ㄒ唬┱堎弳蔚拈_立、遞送
1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同,屬同一供應廠商供應的物資商品,請購部門應以請購單附表,一單多品方式,提出請購。
3、緊急請購時,由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因,并注明“緊急采購“章,以急件遞送。
(二)請購案件的撤銷
1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購,同時于“請購單(采購)“或“請購單(采購)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理:
。1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后,送回原請購部門。
(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時,采購部門應通知撤銷,并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。
3、原請購單未能撤銷時,采購部門應通知原請購部門。
。ㄈ┎少徆ぷ鞯膭澐
1、日常采購:由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的采購:由采購部負責辦理。
3、采購部長對于重要材料的采購,直接與供應商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
。ㄋ模┎少徸鳂I(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
1、集中計劃采購:凡大批量采購的商品,須以集中計劃辦理采購較為有利者,采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購:凡經(jīng)常性采購的商品,且銷量較大的商品,采購部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后按照公司需求分批采購。
。ㄎ澹┎少徸鳂I(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)及市場供需,分類制定商品采購作業(yè)處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。
(六)詢價、比價、議價
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(采購)“后應依請購案件的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準得以電話詢價之外,另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。
2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明,經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應深入分析后,以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。
(七)呈核及核決
1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后,于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核,并依請購核決權限呈核。
2、采購核決權限:采購部長以上管理人員。
。ò耍┻M度控制及事務聯(lián)系
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段,以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“,經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門,依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時,應主動與供應廠商聯(lián)系催交,并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并依請購部門意見處理。
。ň牛┝疂崡l款
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。
采購經(jīng)辦人員如有違反,除賠償公司因此所造成的一切損失外,視情節(jié)輕重給予處罰,直至除名。
采購部管理制度 3
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎金
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求:績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰:品種滯留時間90天給予百分之一處罰,品種滯留時間90—120天給予百分之一點五處罰,全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責:
1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則,嚴格按采購計劃采購,做到及時、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情,按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場信息,及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關,物資選擇樣品供使用部門審核定樣,購進貨物均須附有質保書和售后服務合同(三證)。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8:30~晚17:30午休時間12:00~13:30休息時間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作,工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務,不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等,(每天下午17:30點為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13:30點必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務和責任,所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出,要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定,出門時填寫出門條,總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的`行為,如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公,采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的,公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情,經(jīng)過請示外,可公司派車。
9、辦公零星費用,憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名,應先行請示,經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生,個人便后,要沖馬桶。
12、愛護好公司財務,如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。
13、本著工作績效性原則,現(xiàn)實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主,如價格高(高于出廠價視為過高),銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據(jù)),歸納為未完成任務。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責任人進行懲罰,按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。
20、出差歸來,所有票據(jù)計劃內采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核,如未達到考核標準,工資扣除xx。如超額完成標準,獎金xx。
22、在追加訂單時,如達到廠家要求的數(shù)量,必須再次壓價,這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。
采購部管理制度 4
一、制度目的
本制度的目的是規(guī)范公司食堂食品采購和驗收流程,確保所采購的食品符合衛(wèi)生、安全和質量標準,以提供員工和客戶高質量的餐飲服務,并確保食品安全。
二、適用范圍
本制度適用于公司內部食堂的食品采購和驗收,包括所有食品供應商與食堂相關的工作人員。
三、相關法律法規(guī)
1.《食品安全法》
2.《食品安全國家標準》
3.《食品生產(chǎn)許可管理辦法》
4.其他與食品采購和驗收相關的法規(guī)和政策。
四、采購前準備
1.采購計劃:
食堂管理部門應制定年度食品采購計劃,明確食品種類和數(shù)量。
采購計劃應根據(jù)食堂用餐人數(shù)和需求進行合理規(guī)劃。
2.食品供應商選擇:
食堂管理部門應選擇合格的食品供應商。
供應商選擇應基于供應商的食品質量、價格、信譽等因素進行評估。
五、采購流程
1.采購訂單:
食堂管理部門應向供應商發(fā)送正式的采購訂單,包括食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交付日期等詳細信息。
采購訂單應由雙方簽字確認,以確保采購協(xié)議的有效性。
2.食品驗收標準:
食堂管理部門應制定明確的食品驗收標準,包括食品質量、衛(wèi)生、包裝等方面的要求。
驗收標準應符合相關法律法規(guī)和國家標準。
3.食品驗收人員:
食品驗收應由經(jīng)過培訓的專業(yè)人員負責,確保驗收的準確性和公正性。
驗收人員應了解食品質量和衛(wèi)生方面的知識,具備識別食品問題的能力。
六、食品驗收程序
1.到貨檢查:
食品到貨后,驗收人員應首先檢查包裝完整性和食品外觀。
如發(fā)現(xiàn)包裝破損、變質、異味等異常情況,應立即記錄并通知供應商。
2.食品抽樣檢驗:
從每批到貨食品中隨機抽取樣品進行檢驗。
根據(jù)驗收標準對樣品進行檢查,包括外觀、氣味、口感、溫度等。
3.衛(wèi)生和安全檢查:
驗收人員應檢查食品包裝是否完好,是否有異物或污染。
檢查食品的保質期和生產(chǎn)日期是否合法合規(guī)。
4.食品質量評估:
根據(jù)食品驗收標準,評估食品的質量是否符合要求。
如發(fā)現(xiàn)食品質量不合格,應及時通知供應商并采取相應的'處理措施。
5.驗收記錄:
每次食品驗收應有詳細的驗收記錄,包括食品名稱、批號、供應商信息、驗收結果等。
驗收記錄應由驗收人員和供應商簽字確認,并保存?zhèn)洳椤?/p>
七、食品接收與儲存
1.食品接收:
合格的食品應標明驗收合格,并安全地存放在指定的倉庫或儲存區(qū)域。
不合格的食品應明確標記,并妥善處理或退還供應商。
2.食品儲存:
食品儲存應符合食品安全和衛(wèi)生要求,包括溫度、濕度等。
食品儲存區(qū)域應定期清潔和消毒,確保食品的安全性。
八、食品質量跟蹤與管理
1.食品質量跟蹤:
食堂管理部門應建立食品質量跟蹤系統(tǒng),定期檢查食品質量和供應商績效。
如發(fā)現(xiàn)食品質量問題,應立即采取糾正措施,并調查原因。 2.供應商管理:
食堂管理部門應建立供應商檔案,包括供應商資質、證書、驗收記錄等。
定期評估供應商的績效,確保合作供應商的食品質量和服務水平。
九、制度執(zhí)行與監(jiān)督
1.執(zhí)行責任:
食堂管理部門負責制度的執(zhí)行和監(jiān)督,確保采購和驗收程序的合規(guī)性。
食品供應商應積極配合食堂管理部門的監(jiān)督和檢查。
2.監(jiān)督與考核:
食堂管理部門應定期進行內部審核,以確保制度的有效執(zhí)行。
外部機構或第三方機構可以進行食品質量的獨立評估。
十、制度修訂
1.本制度需要根據(jù)實際情況進行定期修訂,確保與相關法規(guī)和公司政策的一致性。
2.修訂由公司高層管理批準,并通知所有相關部門和供應商。
十一、附則
1.所有員工應接受相關食品采購和驗收培訓,以確保他們了解和遵守本制度。
2.所有食品采購和驗收的記錄應妥善保存,備查時間不少于三年。
采購部管理制度 5
一、食堂物質采購由采購人員負責,采購員必須履行職責,保證物資供應。
二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質物品。
四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的.單位或貨主,必須有主管校長和食堂負責人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據(jù)市場價格進行調價。一般一月一次,特殊情況及時調整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時終止合同。
六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質物資,甚至變質物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格,一月一公布,(米、肉等)。
八、采購人員在采購物品時,嚴禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。
九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品,要做到定點采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準,一是有工商、稅務登記證,二是有營業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟實力,講職業(yè)道德。
采購部管理制度 6
為規(guī)范藥品采購行為,保證臨床用藥,根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》及《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》等法律法規(guī),特制定本制度。
1.采購中藥飲片,應當驗證供貨公司提供的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營許可證》、《GSP證書》、銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證復印件(首次必須與原件對照)等相關資料及產(chǎn)品所屬生產(chǎn)企業(yè)的《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品生產(chǎn)許可證》、《GMP證書》,所提供的所有資料均需加蓋公司原印章,審查合格后歸檔保存。
2.每年與中藥飲片供應單位簽訂明確質量條款的“質量保證協(xié)議”,供貨單位保證所供藥品是合法、合格的藥品。
3.所購中藥飲片應有包裝,包裝上應有生產(chǎn)企業(yè)、品名、產(chǎn)地、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、藥品生產(chǎn)許可證號、并需提供質量檢驗報告。
4.中藥飲片購進由保管員根據(jù)庫存與臨床用藥情況提出采購計劃,采購員根據(jù)保管提出計劃擬定采購計劃,報藥劑科負責人審核后,從合法的供應單位購進中藥飲片。
5.中藥飲片的.購進堅持“按需進貨、擇優(yōu)選擇、質量第一”的原則,注重藥品購進時的時效性和合理性,做到供應及時、合理使用。
6.該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。
7.每年應當對供應單位的中藥飲片質量進行評估,并根據(jù)評估結果及時調整供貨單位及供應方案。
8.中藥飲片采購流程:保管員提出計劃→采購員擬定采購計劃→科主任審查批準→采購員按批準采購。
采購部管理制度 7
一、驗收員應按照法定標準和合同規(guī)定的質量條款對購進的中藥飲片進行逐批驗收。
二、驗收時應同時對中藥飲片的`包裝、標簽及有關要求的證明或文件進行逐一檢查。
三、驗收應按照規(guī)定的方法進行抽樣檢查。
四、驗收應按規(guī)定做好驗收記錄,記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容;實施批準文號管理的中藥飲片還應記載藥品的批準文號和生產(chǎn)批號。
五、驗收記錄應保存至超過藥品有效期一年,但不得少于二年。
六、對特殊管理的中藥飲片,應實行雙人驗收制度。
七、中醫(yī)飲片的管理要嚴格按衛(wèi)生部、中醫(yī)藥管理局的《醫(yī)院中醫(yī)飲片管理規(guī)范》執(zhí)行。
八、不合格藥品不得入庫。
采購部管理制度 8
銅仁市第二人民醫(yī)院物資采購制度為了規(guī)范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,我院特制定本制度:
一、物資采購必須根據(jù)部門要求,按申請計劃采購。
二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃,并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計,由主管院長審批后交可采購原采購。
三、物資采購計劃必須是當月必要的用品,不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費。
四、藥品采購管理制度。
。ㄒ唬┧幤凡少彵仨毟鶕(jù)臨床、科研、教學的需要,以本院“基本藥物目錄”為依據(jù),編制全院藥品、原輔材料計劃,經(jīng)科主任院長審核批準后,由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應經(jīng)“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執(zhí)行。
。ǘ┎少徦幤窌r要嚴格遵守政策、法令和有關規(guī)章制度,必須具有“三證”的.單位購置藥品,采購的藥品必須按計劃保質、保量,既要保證臨床需要,又要防止積壓,嚴防購進偽劣藥品。
(三)所購藥品根據(jù)發(fā)票如實入庫驗收,驗收人在發(fā)票上簽名,并及時辦理財務手續(xù),并且要切實保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。
。ㄋ模﹪澜谒饺耸种匈徶盟幤,對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證后”,方可看樣訂貨,貨到驗收合格后方可付款。
五、試劑采購管理制度
。ㄒ唬┎少徳噭⿷鶕(jù)科室需求,檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后,由采購人員到廠家訂購。
。ǘ┎少彽脑噭┮獓栏褚筚|量,進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管。
。ㄈ┰噭┖小⑿势泛唾|控品嚴格按試劑使用說明書使用,嚴禁使用過期及不合格試劑。
(四)強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜,并由專人保管。
六、耗材采購管理制度
(一)根據(jù)臨床各科的需求,臨床各科將計劃設備科、總務科審核,經(jīng)院領導審批同意后,由采購員采購。
。ǘ┎少弳T在采購過程中必須嚴于自律,根據(jù)所簽定合同采購優(yōu)質低價的材料。
(三)物資到院后必須經(jīng)設備科、總務科庫房驗收人員驗收,如不符合規(guī)定要求必須全部退貨,不得入庫。
。ㄋ模┰O別、總務科根據(jù)驗收的入庫單和對方開據(jù)的發(fā)票,先審核其數(shù)量金額后簽字,再交分管院長審核,院長審核后交財務科付款。
采購部管理制度 9
一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理,合理控制食堂物料費用支出,降低采購運行成本,同時也為防止因采購劣質食品而導致發(fā)生食品安全事故,進而保障公司利益。
二、適用范圍
中糧肉食(宿遷)有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則,同樣產(chǎn)品比質量、同樣質量比價格,同樣價格比服務,追求質優(yōu)價廉。
2、透明采購信息,嚴格按照三公制度,即公平、公正、公開;
四、采購類別
1、蔬菜類,包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等;
2、肉類,包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等;
3、糧油類,包括大米、面粉、雜糧、食用油等;
4、調味品干貨類,包括調料、干制品等;
5、應急型易耗品物資,如口罩、手套等;
五、采購標準
1、蔬菜標準
蔬菜瓜果以時令為主,優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊,蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準
畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性;水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕,如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等;蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。
3、糧油標準
大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質,其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米;食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門,現(xiàn)階段用量由供應商配送,后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。
4、調味品干貨標準料品有包裝且包裝細致、相關產(chǎn)品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告,尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品,一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。
六、采購形式
1、統(tǒng)包形式
考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少,暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購,從而降低原料采購價格。
2、分包形式
在統(tǒng)一發(fā)包采購的'基礎下?lián)襁x兩家供應商,按照一定比重數(shù)量分別供貨。
3、現(xiàn)金采購
針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性,食堂將對其進行現(xiàn)金采購,一方面滿足接待餐原料需求,一方面巡視市場信息,如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。
七、配送模式
1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送,暫定供貨周期為15天,后期可根據(jù)供應商滿意度延長供貨周期;
2、以供應商報價單為依據(jù),下單給性價比較高的供應商70%、略低的一家30%;
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨,送貨時間暫定上午8:00,具體時間以食堂加工需要而定;
4、當日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的,供應商要全力以赴配合解決;
采購部管理制度 10
為了加強物品設備采購的管理,提高學校資金的'使用效益,進一步規(guī)范物品設備采購工作,根據(jù)學,F(xiàn)有管理格局,特制定本管理辦法。
一、學校實行請購、審批、采購制度,由使用人按要求填好請購單,經(jīng)所屬處室負責人審查,交總務處審核,校長室審批后,由總務處確定2人及以上人員進行采購。(物品價值200元以下由總務處批準,200元至1000元由校長室審批,1000元以上由校委會根據(jù)上級采購管理文件決定。)
二、總務處是學校負責采購物品的職能部門,學校各種辦公用品和各種財產(chǎn)零部件維修以及各種消耗物品都由總務處統(tǒng)一購買:
1、集中采購物品。各處室負責人應在學期末,列出下學期物品使用計劃交總務處,總務處主任匯總報校長批準。
2、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數(shù)和金額,未列入采購計劃而又必須采購的,應提前十天列出使用計劃,經(jīng)校長同意,交總務處購買。
3、購物品,應按規(guī)定使用現(xiàn)金,(超出1000元的要轉賬)。
三、執(zhí)行政府采購規(guī)定,凡屬政府采購范圍內的物品,一律按規(guī)定報請政府采購。
四、采購人員對學校負責,杜絕偽劣產(chǎn)品進入學校;日常采購要勤跑多問,善于比較,力求做到學校采購用品物美價廉。
五、采購人員采購回物品,要及時經(jīng)保管員驗收簽字,總務處核實,校長審批,方能核銷單據(jù),并將采購通知單和明細單附在單據(jù)后面。
六、物品采購后,采購人員須憑稅務部門統(tǒng)一發(fā)票將物品交財產(chǎn)保管員驗收、簽字,再由財產(chǎn)保管員記帳入庫,屬固定資產(chǎn)的由固定資產(chǎn)管理人員詳細登記,購買時間、價格、去向、使用部門(或個人)。
采購部管理制度 11
1、根據(jù)相關的法律法規(guī)的規(guī)定,本院所用的.中藥飲片、中成藥由藥劑科負責統(tǒng)一計劃、采購和供應。
2、院長應指定專人負責采購工作,其他人員未經(jīng)允許一律不得購藥。采購人員任職依據(jù)規(guī)定要求應定期輪換,原則上任期為2年。
3、采購人員要嚴格自律,嚴禁以任何形式索取、收受各種形式的回扣,所收各種禮品等應及時登記上繳,不得私自留用。
4、堅持“按需進貨、擇優(yōu)選購”的原則、適時選購優(yōu)質中藥飲片。
5、必須從具有合法資格和質量保證能力的供貨單位購進。
6、購進的中藥飲片應有包裝,并附有質量合格的標志,每件包裝上,應標明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號等,批準文號管理的中藥飲片,還應在包裝上標明批準文號。
7、購進中藥飲片,應作好購進記錄。購進記錄保存2年。
8、按法定的質量標準和合同規(guī)定的質量條款進行逐批驗收,注意藥品的摻雜使假。
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一、儲備糧是國家財產(chǎn),企業(yè)只有收好、管好的責任,沒有上級主管部的入庫通知單或計劃,任何單位或個人都無權擅自動用;
二、糧食入庫時,運輸車輛必須經(jīng)本庫門衛(wèi)審查、填寫,并編有入庫編號的糧食準入通知單,方可允許入庫;
三、糧食入庫時,質檢人員必須憑入庫通知單和入庫編號順序,依次扦樣進行檢驗,根據(jù)檢驗結果,開據(jù)質量合格通知單。計量人員根據(jù)入庫通知單和質量合格通知單,按照入庫編號,依次計量,如實出具計量磅單,留存入庫通知單和質量合格通知單。接糧入倉人員根據(jù)計量磅單,及時卸糧,簽名簽單;填寫卸糧數(shù)量及倉間,做好卸糧情況計錄;
四、所有入庫糧食,必須做到收有憑、支有據(jù),做到糧動帳動,日帳日清,裝滿一倉建一倉保管卡片,保證帳實相符;
五、入庫糧油必須做到新陳分開、好次分開、有蟲糧與無蟲糧分開,不得相互混裝混存;
六、建立入庫糧食質量、數(shù)量檔案,正確分析、指導購銷工作;
七、按照政府價格主管部門的規(guī)定實行明碼標價,應當在收購場所醒目位置公布收購價目表,標明收購糧食的品種、等級、計價單位和收購價格等有關內容;
八、雜質超標、水分超過安全儲存限量標準的.糧食,應當及時整理達標;
九、不同生產(chǎn)年份的糧食不得混存;
十、鼓勵對不同等級和品質的糧食單收、單存;
十一、不得與可能對糧食產(chǎn)生污染的有害物質混存;
十二、收購入庫的地方儲備糧應符合國家質量標準,達到規(guī)定的質量等級和品質要求;
十三、糧食入庫完成后,需分倉綜合檢驗,建立質量檔案,并在倉內顯著位置明示國家質量標準規(guī)定的各項質量指標;
十四、地方儲備糧(含食用植物油)收購(輪換)入庫后需委托專業(yè)糧食檢驗機構進行質量鑒定,符合地方儲備糧質量和儲存品質要求的(食用植物油溶劑殘留量符合國家衛(wèi)生標準要求),方可驗收確認為儲備糧。不合格的不能作為地方儲備糧。
十五、本制度自發(fā)布之日實施。
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